家得宝审核、家得宝、杭州创盛公司
二、家得宝质量体系审核帮助 （此部分旨在帮助对质量体系打分）
1、管理职责
工厂是否有质量方针？有没有张贴？是否所有员工知道此方针及其张贴处？工厂如何衡量质量？质量目标衡量是否和质量方针一致？
管理层对质量体系和质量报告进行何种形式的评审？
纠正和改进措施采取了哪些行动？
有记录吗？
工厂改进质量的计划是什么？ 是主动的还是被动的？
工厂是否有充分的，专门的资源来衡量、推动质量和生产方面的改进？
2、持续改进
3、质量体系
4、采购
5、检验及测试——流程控制
6、测试设备控制
7、不合格品控制
8、纠正预防措施
9、文件控制
10、搬运、储存、包装及运输
家得宝质量验厂清单
营业执照
质量体系认证
证书
组织架构图
质量手册
程序文件
质量体系
内审计划
质量体系内审记录
内审员ZIgezhen书
首末次会议
检查表
不符合项报告
内审报告
质量体系管理
评审计划
质量体系管理评审记录
管理评审会议记录
管理评审报告
决议事项的跟进记录
主要生产设备清单
设备保养计划
设备保养记录
仪器清单
仪器校准计划
仪器校准记录
外校报告
内校人员ZiGeZhen书
内校规程
内校报告
年度培训
计划
培训记录
签到表
测试卷
品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录
新产品设计开发资料
产品规格书
BOM表
(BOM);
安规认证证书
样品检测
报告
试产记录
试产评估报告
作业指导书
检验标准
FMEA
分析资料
产品质量控制计划（
QC工程图
订单评审记录
新供应商资格评定报告
现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表
原材料采购订单
原材料规格承认
进料检验作业指导书
进料检验标准
进料检验样板清单及定期评估记录
进料检验记录
不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告
原材料保存周期规定
原材料过期重检记录
